一、出差
出差人員取得出差文件或會議通知、填寫“差旅審批表”分管領(lǐng)導(dǎo)(部門領(lǐng)導(dǎo)或系主任)批示校長批示同意出行（出差回來后）將文件、審批表及所有費用票據(jù)報送財務(wù)科辦理報銷手續(xù)
二、會議
會議承辦單位提交會議申請、擬定會議文件、填寫“會議預(yù)算單”財務(wù)科審核分管校領(lǐng)導(dǎo)審批校長審批會議結(jié)束后承辦部門填寫“會議結(jié)算單”財務(wù)科復(fù)核分管校領(lǐng)導(dǎo)批示分管財務(wù)校長批示
