各部門、系部、直屬機(jī)構(gòu)：
為進(jìn)一步規(guī)范科研經(jīng)費使用與管理，現(xiàn)就科研經(jīng)費報銷審批有關(guān)事項做以下規(guī)定，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。
一、報銷材料：
項目負(fù)責(zé)人登錄學(xué)校教科網(wǎng)站"下載中心"下載《課題經(jīng)費管理系列表2018版》（見附件1）（內(nèi)含報銷審批單、多次報銷記錄表、科研辦公用品申購表、差旅費說明表、勞務(wù)費審批表、預(yù)算表更表、專家咨詢費審批表等）。
1.必帶材料
（1）科研經(jīng)費預(yù)算表。（2017年以前立項的校級以上縱向課題）
（2）科研項目經(jīng)費使用卡（限2017年立項項目）
（3）報銷審批單。
（4）相關(guān)發(fā)票
2.根據(jù)情況報銷附件包含:
（1）勞務(wù)費：提供《科研勞務(wù)費發(fā)放表》，附銀行卡號及身份證復(fù)印件。
（2）專家咨詢費：提供《專家咨詢費費審批表》，附銀行卡號及身份證卡號。
（3）差旅費：提供出差前提前一周報批的《差旅費說明表》。
（4）科研辦公用品:提供購買前報批的《科研辦公用品申購表》。
（5）多次報銷：提供《多次報銷記錄表》。
（6）預(yù)算變更：預(yù)算有變更的，提供經(jīng)系部及教科所審批的《預(yù)算變更表》。
二、發(fā)票審核
攜帶發(fā)票至財務(wù)科、所在系部、教科所核報銷單據(jù)、發(fā)票。
三、審批流程：
科研經(jīng)費報銷實行系部、教科所、校領(lǐng)導(dǎo)逐級審核審批的辦法。須由項目負(fù)責(zé)人提出，項目負(fù)責(zé)人需攜帶報銷材料至系部科研秘書及財務(wù)科審核指導(dǎo)，填寫經(jīng)費審批單，再報系部分管主任、教科所所長及分管校領(lǐng)導(dǎo)逐級審批。
（1）報銷金額1000元以下（含）由系部分管主任簽署意見，報教科所所長審批。
（2）報銷金額在3000元以下（含）由系部分管主任、教科所所長簽署意見，報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
（3）報銷金額在3000以上由系部分管主任、教科所所長、分管校領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報校長審批。
審批后上聯(lián)交財務(wù)科辦理報銷，下聯(lián)一式2份，系部、教科所各存1份。
四、有關(guān)要求：
1.項目負(fù)責(zé)人對報銷票據(jù)的合法性、真實性負(fù)責(zé)，凡弄虛作假者，一經(jīng)查實，按相關(guān)規(guī)定處理。
2.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)對照立項經(jīng)費預(yù)算，嚴(yán)格經(jīng)費支出范圍。結(jié)項時，財務(wù)如實向項目委托單位出具經(jīng)費支出明細(xì)單，如因項目預(yù)決算不一致影響項目結(jié)項，責(zé)任由項目負(fù)責(zé)人自行承擔(dān)。
3.使用課題經(jīng)費出版著作及教材的，經(jīng)費在5萬元以上（含），須經(jīng)學(xué)校公開招標(biāo)。
4.各系部應(yīng)做好項目經(jīng)費報銷的審核工作：
（1）各科目經(jīng)費報銷是否超預(yù)算。
（2）縱向科研項目在結(jié)項前只能報銷總經(jīng)費的70%，校級課題可結(jié)項后統(tǒng)一辦理。
（3）辦公儀器設(shè)備及科研辦公用品是否按要求到后勤處辦理入庫手續(xù)。
（4）圖書資料是否與項目的研究相關(guān)。
（5）差旅費須有會議邀請函、出差往返發(fā)票、住宿費等相關(guān)憑證。
（6）專家咨詢費及勞務(wù)費是否存在超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
（7）會議費是否有會議相關(guān)報道、照片、情況說明等相關(guān)材料。
（8）材料提交齊全。
（9）報銷單填寫是否規(guī)范等。
5.各單位應(yīng)按報銷時間排序做好每次報銷的登記，建立各系部科研經(jīng)費報銷臺賬,（見附件2），科研經(jīng)費報銷記錄卡（見附件3）并于每年的12月1日前整理后發(fā)送至lyh2011@fjys.edu.cn郵箱。
附件:
1.課題經(jīng)費管理系列表2018版
2.各系部科研經(jīng)費報銷臺賬
3.科研經(jīng)費報銷記錄卡
校教科所
2018年4月8日
